ASL VCO
Esercizio:2013                                ELENCO DI LIQUIDAZIONE
Stampato il: 05/08/2013                                                                   Pagina:    1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 ELEMENTI DI SELEZIONE
Scad/Liq
Passive
Autoriz.                                  Stato   Aperto    Chiuso              Ordinat.
   2013-3-26                                      Pagato
Ordinamento per: Cap.-Aut.-ditta-scadenza

Provv.: -. del

Capitolo: 2013-.



Autoriz.:   2013-3-26               ACQUISTO CON RENDICONTO MENSILE MATERIALE PER
                                    EMODIALISI

       Codice:           Descrizione:
       1-3100113         Materiali per emodia

Beneficiario: 1735    ESTOR S.P.A.
                      C.F.:12693140159
                      P.I.:12693140159
                                  Registrazione   Num             Documento
    Descrizione         Data      Tipo Anno Num   Fraz     Numero          Data              Importo

FATTURA DI ACQUISTO  01/07/2013 1-2013-10744      1                2061 27/06/2013          1 622.40
                  Data scadenza:29/09/2013
CIG : 5182007773 FILTRI PER DIALISI DITTA ESTOR ANNO 2013
                                                                                  -------------------
                                                              Totale Benefic.:              1 622.40
                                                                                  -------------------
                                                              Totale Autoriz.:              1 622.40



                                                                                  -------------------
                                                              Totale Capitolo:              1 622.40

                                                                                  -------------------
                                                              Totale:                       1 622.40








